中共江西省委江西省政府信訪局2019年部門預算

日期:2019-02-25  來源:江西省信訪局

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第一部分 中共江西省委江西省政府信訪局概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

第二部分 中共江西省委江西省政府信訪局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

  二、2019三公經費預算情況說明

第三部分 中共江西省委江西省政府信訪局2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算三公經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共江西省委江西省政府信訪局概況

 

一、部門主要職責

省委省政府信訪局是省委、省政府主管信訪工作的工作機構,歸口省委管理,業務上接受省委辦公廳、省政府辦公廳指導。主要職責是:1、貫徹執行黨和國家及省委、省政府有關信訪工作的方針、政策和法律、法規、規章;處理領導機關轉辦、交辦的信訪事項;督促檢查領導交辦事項、指示件的落實情況。2、受理人民群眾來信、來訪、投訴,向省委省政府領導反映信訪局的重要建議、意見和問題。3、協調處理跨省、跨地區、跨部門的信訪問題,協調處理赴京訪、來省訪和異常、突發性上訪事件;檢查、指導、協調本省黨政軍各部門信訪工作等。

二、部門基本情況

2019年中共江西省委江西省政府信訪局共有預算單位1,包括中共江西省委江西省政府信訪局本級,編制人數小計84,其中:行政編制人數70,全部補助事業編制人數14,實有人數小計89,其中:在職人數小計69,包括行政在職人數63,全部補助事業在職人數6,退休人數小計20人。

 

 

 

第二部分 中共江西省委江西省政府信訪局

2019年部門預算情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況說明

   ㈠收入預算情況

2019年中共江西省委江西省政府信訪局收入預算總額為2131.93萬元,較上年減少450.2萬元,其中: 一般公共預算撥款收入1990.3萬元,較上年預算安排增加41萬元;國庫集中支付網上結轉141.63萬元,較上年預算安排減少491.2萬元

㈡支出預算情況

2019年中共江西省委江西省政府信訪局支出預算總額為2131.93萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出1473.53萬元,較上年預算安排增加63.67萬元,包括:工資福利支出1297.53萬元,商品和服務支出176萬元,項目支出658.4萬元,較上年預算安排減少513.87萬元,其中:工資福利支出40萬元,商品和服務支出618.4萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1928.97萬元,較上年預算安排減少444.66萬元;社會保障和就業支出103.5萬元,較上年預算安排減少10.27萬元;衛生健康支出73萬元,較上年預算安排增加3萬元;住房保障支出26.46萬元,較上年預算安排增加1.73萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出1337.53萬元,較上年預算安排增加180.21萬元;商品和服務支出794.4萬元,較上年預算安排減少239.79萬元。

財政撥款支出情況

2019年中共江西省委江西省政府信訪局財政撥款支出預算總額1990.3萬元,較上年預算安排增加41萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出1792.8萬元,社會保障和就業支出103.5萬元,衛生健康支出73萬元,住房保障支出21萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出1376.5萬元,較上年預算安排增加41萬元,包括:工資福利支出1200.5萬元,商品和服務支出176萬元,項目支出613.8萬元,較上年預算安排增加0萬元,包括:工資福利支出40萬元,商品和服務支出573.8萬元。

政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算298.43萬元,比2018年預算增加46.89萬元,增長18.64%

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額462萬元,其中:政府采購貨物預算90萬元、政府采購工程預算55萬元、政府采購服務預算317萬元。

國有資產占有使用情況

截至2018831,部門共有車輛8,其中,一般公務用車8輛。 

一級項目績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的一級項目3個,涉及資金613.8萬元,其中:二級項目2個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目2個,涉及資金430萬元),涉及資金430萬元。

二、2019三公經費預算情況說明

2019年中共江西省委江西省政府信訪局“三公”經費一般公共預算安排65萬元,其中:

因公出國(境)費16萬元,與上年持平。

公務接待費9萬元,與上年持平。

公務用車運行維護費40萬元,與上年持平。

  

第三部分 中共江西省委江西省政府信訪局

2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算三公經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

㈠財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

㈡事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

㈢事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

㈣其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

㈤附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

㈥上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

㈦用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

㈧上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

㈠一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):反映除上述款項以外其他用于中國共產黨事務行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

㈡一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項): 反映除上述款項以外其他用于中國共產黨事務行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

㈢一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出:反映除上述款項以外其他用于中國共產黨事務行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

㈣一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

㈤社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指江西省信訪局機關單位基本養老保險繳費的支出。

  ㈥醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政事業單位基本醫療保險繳費支出。

  ㈦住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):是指按照房改政策規定,行政事業單位向符合條件的職工發放的用于購買住房的補貼。

㈧基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

㈨項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  ㈩“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十一)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

  

 

一級項目績效目標表
項目名稱  信訪受理督查和維穩勸返
主管部門及代碼 123江西省委江西省政府信訪局
項目資金(萬元) 年度資金總額  220
 其中:財政撥款 220
 其他資金
年度總體目標 滿足駐京工作人員工作、生活需要,創建良好工作環境。
績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值
績效指標 產出指標 數量指標 駐京勸返樓物業費 ≦100萬
駐京勸返樓水費 ≦12萬
駐京勸返樓電費 ≦14萬
質量指標 確保駐京勸返大樓各項設施安全 維護及時、達到安全使用狀態
時效指標
成本指標 駐京勸返大樓運行費用 ≦170萬
駐京勸返大樓辦公費用 ≦50萬
效益指標 經濟效益指標
社會效益指標 滿足信訪工作需求 滿足信訪工作需求
滿足駐京工作人員工作、生活需要 滿足駐京工作人員工作、生活需要
生態效益指標 車輛環保節能 車輛均為綠標車
原材料環保標準 確保正常材料綠色環保無異味安全
可持續影響指標 后勤保障運行狀態 可持續發展
滿意度指標 服務對象滿意度指標 各市駐京勸返工作人員滿意度 100%

項目名稱  信訪資產及信息系統運行維護
主管部門及代碼 123江西省委江西省政府信訪局
項目資金(萬元) 年度資金總額  83.82
            其中:財政撥款 83.82
               其他資金
年度總體目標 維護門戶網站安全,確保網站正常運行,拓展信訪渠道,節約辦公成本。
績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值
績效指標 產出指標 數量指標 短信平臺發送信訪件信息 ≧15萬條
局大樓監控攝像頭接入“雪亮工程” 6個
完成江西信訪網上服務中心系統安全等級測評 1次
成本指標 “雪亮工程”專線租用 1.5萬
信息安全等級保護費用 30萬
局長辦公自動化設備維護保障 6萬
江西視頻信訪系統專線鋪設費用及租金 8.8萬
時效指標 按時完成江西信訪門戶網站升級維護 年內完成
按時完成江西信訪網上服務中心系統維護  年內完成
按時完成江西信訪網上服務中心系統安全等級測評 年內完成
質量指標 保障江西信訪網上服務中心系統正常運行 系統用戶數量≧10000人
保障江西視頻信訪系統正常運行 100次
效益指標 社會效益指標 江西信訪網上服務中心系統保障信訪人快速、便捷反映訴求 信訪量≧10萬
經濟效益指標 江西視頻系統節約信訪會議、調研、督查、培訓、遠程接訪經費 200萬
滿意度指標 服務對象滿意度指標 及時受理率 ≧95%
按期辦結率 ≧95%
群眾滿意率 ≧95%

 

 

項目名稱  信訪綜合事務管理
主管部門及代碼 123江西省委江西省政府信訪局
項目資金(萬元) 年度資金總額  310
 其中:財政撥款 310
其他資金
年度總體目標 創建綠色、環保辦公環境,力爭機關人員、上訪群眾滿意度100%。
通過組織調研督查、舉辦會議及培訓,提高網電信訪占比,維護我省良好信訪態勢。
績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值
績效指標 產出指標 數量指標 組織專項督查活動 2次
組織全省信訪系統會議、培訓 8次
大樓監控安保系統維護 1套
大樓電梯系統維護及修理 3套
大樓高壓配電間系統維護 1套
更換、維護大樓消防安全設施 170個
成本指標 辦公費用 ≦35萬
差旅費用 ≦15萬
郵電費用 ≦12萬
公務車輛運行維護費用 ≦12萬
其他開支費用 ≦11萬
水電費用 ≦60萬
維修費用 ≦15萬
大樓設施維護費用 ≦40萬
和諧大廈物業管理費 ≦90萬
其他開支 ≦20萬
時效指標 各項會議舉辦時間 ≦2天
各項培訓時間 ≦2天
維修及時率 100%
質量指標 網電信訪占比 ≧50%
完成專項督查調研報告 2份
大樓基礎設施維護 維護及時、達到安全使用狀態
機關食堂餐飲保障 食品質量合格、衛生達標
中央空調、電梯維護修理 檢修維護及時、達到安全使用狀態
效益指標 生態效益指標 厲行節約 大項采購采取招投標、政府集中采購
達到節能標準 節能評選等級達到優秀
原材料環保標準 材料綠色環保無異味安全合格
社會效益指標 大樓辦公環境 環境舒適、無投訴
群眾來訪接待 環境舒適、無投訴
可持續影響指標 局機關工作狀態 可持續發展
滿意度指標 服務對象滿意度指標 機關人員滿意度 100%
信訪積案辦結率 100%
來訪人員滿意度 95%
聘用人員滿意度 100%

 

 

財政撥款收支總表
填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局 單位:萬元
    支出 
項目 預算數 項目(按支出功能科目類級) 合計 一般公共預算支出 政府性基金預算支出
一、財政撥款收入 1990.30 一、本年支出 1990.30 1990.30 0.00
 一般公共預算撥款收入 1990.30 一般公共服務支出 1792.80 1792.80 0.00
 專項收入 0.00 社會保障和就業支出 103.50 103.50 0.00
 政府性基金預算撥款收入 0.00 衛生健康支出 73.00 73.00 0.00
 預算內投資收入 0.00 住房保障支出 21.00 21.00 0.00
二、上年結轉 0.00 二、結轉下年
 一般公共預算撥款結轉
 政府性基金預算撥款結轉
收入總計 1990.30 支出總計 1990.30 1990.30 0.00

 

 

 

 

一般公共預算支出表
填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局 單位:萬元
支出功能分類科目 2019年預算數
科目編碼 科目名稱  合計 基本支出 項目支出
** ** 1 2 3
合計 1990.30 1376.50 613.80
201 一般公共服務支出 1792.80 1179.00 613.80
 36  其他共產黨事務支出 1792.80 1179.00 613.80
  2013601   行政運行 1179.00 1179.00
  2013602   一般行政管理事務 393.80 0.00 393.80
  2013699   其他共產黨事務支出 220.00 0.00 220.00
208 社會保障和就業支出 103.50 103.50
 05  行政事業單位離退休 103.50 103.50
  2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 103.50 103.50
210 衛生健康支出 73.00 73.00
 11  行政事業單位醫療 73.00 73.00
  2101101   行政單位醫療 73.00 73.00
221 住房保障支出 21.00 21.00
 02  住房改革支出 21.00 21.00
  2210203   購房補貼 21.00 21.00

 

 

 

 

一般公共預算基本支出表
填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局  單位:萬元
支出經濟分類科目 2019年基本支出
科目編碼 科目名稱  合計 人員經費 公用經費
** ** 1 2 3
合計 1376.50 1200.50 176.00
301 工資福利支出 1200.50 1200.50 0.00
 30101  基本工資 349.80 349.80 0.00
 3010201  行政單位統一津補貼 221.40 221.40 0.00
 3010202  其他津補貼 21.00 21.00 0.00
 30103  獎金 160.00 160.00 0.00
 30106  伙食補助費 50.00 50.00 0.00
 30108  機關事業單位基本養老保險繳費 103.50 103.50 0.00
 30110  職工基本醫療保險繳費 90.00 90.00 0.00
 30113  住房公積金 138.00 138.00 0.00
 3019903  聘用人員工資 50.00 50.00 0.00
 3019999  其他工資福利支出 16.80 16.80 0.00
302 商品和服務支出 176.00 0.00 176.00
 30201  辦公費 5.60 0.00 5.60
 30207  郵電費 11.62 0.00 11.62
 30211  差旅費 11.00 0.00 11.00
 30212  因公出國(境)費用 16.00 0.00 16.00
 30213  維修(護)費 3.80 0.00 3.80
 30217  公務接待費 4.00 0.00 4.00
 30226  勞務費 2.03 0.00 2.03
 30228  工會經費 11.53 0.00 11.53
 30229  福利費 14.41 0.00 14.41
 30231  公務用車運行維護費 12.00 0.00 12.00
 30239  其他交通費用 75.00 0.00 75.00
 3029902  離退休人員公用支出 0.27 0.00 0.27
 3029903  其他商品和服務支出 8.74 0.00 8.74

 

 

 

一般公共預算“三公”經費支出表
填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局  單位:萬元
單位編碼 單位名稱 合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車運行維護費 公務用車購置
** ** 1 2 3 4 5
123 中共江西省委江西省政府信訪局 65.00 16.00 9.00 40.00 0.00

政府性基金預算支出表
填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局  單位:萬元
支出功能分類科目 2019年預算數
科目編碼 科目名稱  合計 基本支出 項目支出
** ** 1 2 3

 

 

版權有所:中共江西省委信訪局、江西省人民政府信訪局 地址:江西省南昌市陽明東路86號

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